BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 1 - BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Gratis

0
0
45
9 months ago
Preview
Full text

BAB VI I KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kerangka pendanaan dalam bab ini terdiri dari proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan selama lima tahun ke depan. Sementara itu program

  Pada Tabel 7.1 disajikan informasi kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 yang memuat Totalbelanja tidak langsung dan Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dengan perkiraan rata-rata kenaikan dalam kerangka pendanaan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun2023 sebesar lebih kurang 2,65%. Pertama adalah program prioritas yaitu kategori yangmemperoleh alokasi anggaran paling prioritas yaitu program-program yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

  ? 53 58 63 63 ProgramPeningkata n Pelayananke-PU-an 190.000.000 200.089.000 210.641.694 221.675.106 233.206.645DINAS PUPR ProgramPengendalia n banjir Persentase pembangunan turap di wilayah jalanpenghubung dan aliransungai rawan longsor 79 81 334.000.000 83 351.735.400 85 370.285.925 87 389.681.502 90 409.952.733 90 DINAS PUPRProgramPembinaanJasaKontruksi 315.930.000?

PERUMAHA N RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM AN

URUSAN KETENTRA MAN, KETERTIBA N UMUM

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ProgramPeningkata nKeamanan danKenyamana n 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 JamPersentaseKorbanBencana yangdiberikan bantuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase pemulihanpasca bencanayang berhasil direalisasikan 100% 100%2.118.500.000 Tingkat penyelesaianpelanggaranK3(ketertiban, ketentraman, keindahan) 24 Jam 100%2.230.992.350 100%2.348.654.887 100%2.471.677.429 100%2.600.254.089 100% SATPOL PP 24 Jam ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp DAN PERLINDUN GAN MASYARAK AT ProgramPencegahanDini danPenanggula nganKorbanBencanaAlam Desa 2.626.643.262276 PersentasePeningkatanJumlahDesa/Kelurah an RawanBencana yangMendapatka n InformasiPeringatanDini Bencana 276Desa 276Desa 2.140.000.000 276Desa 2.253.634.000 276Desa 2.372.490.657 276 Desa 2.496.761.718276 DesaBADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH 5 DesaResponsTimeTanggapDarurat PersentaseDesa/Kelurah an TangguhBencana 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 24 Jam ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp 80%SATPOL PP 100%DINAS SOSIAL 100%230.751.838 100%219.341.684 100%208.424.413 100%197.982.800 100%188.000.000 PersentasePMKS yangMenerimaBantuanProgramPemberdaya an SosialMelaluiKelompokUsaha ProgramPemberday aan FakirMiskin,KomunitasAdatTerpencil(KAT) danPenyandan g Masalah 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% Tingkat waktutanggap(response timerate)daerah layananWilayahManajemenKebakaran(WMK) 80%1.227.403.394 Lingkungan Cakupan rasio petugasPerlindungan masyarakat(Linmas) diKabupatenSumedang (1 orang setiapRT) 80%1.166.711.083 80%1.108.640.494 80%1.053.100.000 80% 80%1.000.000.000 Cakupan pelayananbencana kebakarankabupaten/k ota 100% SATPOL PPProgramKesiagaan danPencegahanBahayaKebakaran 100%1.411.513.903 100%1.341.717.746 100%1.274.936.568 100%1.211.065.000 100% 100%1.150.000.000 PersentasePenegakanPeraturanDaerah 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%ProgramPemelihara anKetentrama n danKetertibanMasyarakat

URUSAN SOSIAL

100%427.136.381 100%986.218.627 100%DINAS SOSIAL ProgramPemberday aanKelembagaa nKesejahtera an Sosial PersentasePotensiSumber kesejahteraan sosial yang aktif 100%348.000.000 100%366.478.800 100%385.806.892 100%406.015.457 100%DINAS SOSIAL 100%890.792.637 ProgramKelestarianNilai-nilaiKepahlawan PersentasePemeliharaa n TMPDaerah dan 100%110.000.000 100%115.841.000 100%121.950.454 100%128.338.219 100%135.014.373 100%DINAS SOSIAL 100%937.452.355 ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp Kesejahtera an Sosial(PMKS)Lainnya 100%DINAS SOSIAL Bersama(KUBE) atauKelompokSosialSejenisnya ProgramJaminanSosial PersentasePenyandangMasalahKesejahteraa n Sosial yangmenerimaJaminanSosial 100%2.050.000.000 100%2.158.855.000 100%2.272.713.013 100%2.391.757.720 100%2.516.176.957 ProgramPerlindunga n Sosial 100%803.500.000 PersentaseKorbanBencanaAlam danSosial yangTerpenuhiKebutuhanDasarnya pada saatdan SetelahTanggapDaruratBencana 100%200.000.000 100%210.620.000 100%221.728.099 100%233.342.217 100%245.480.679 100%DINAS SOSIAL ProgramPelayanan danRehabilitasiSosial PersentasePenyandangDisabilitas yangmenerimaBantuanKebutuhanDasar 100%846.165.850 KODE BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN URUSAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK Persentase kasus yangdiselesaikan 100% 100%597.500.000 100%629.227.250 100%662.412.695 100%697.120.122 100%733.373.528 100%DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI ProgramPeningkata n KualitasHidup danPerlindunga nPerempuan dan Anak 16%DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI PersentasePengaduan tindakkekerasan perempuandan anak yangditangani 100%188.000.000 100%197.982.800 100%208.424.413 100%219.341.684 100%230.751.838 100%DINAS SOSIAL ProgramPeningkata n SaranaHubunganIndustrial 16%1.098.526.037 INDIKATOR PROGRAM KOND 20%3.720.146.443 ISI AWAL CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENDANAAN KOND ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp an Nasional URUSAN WAJIB NON PELAYANA N DASAR URUSAN TENAGA KERJA ProgramPeningkata n KualitasdanProduktivita s TenagaKerja Cakupan tenaga kerjayang bersertifikasi 10% 15%3.580.046.000 25%3.968.983.966 16%1.044.206.419 30%4.176.879.346 35%4.394.160.610 35%DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI ProgramPeningkata nKesempata n Kerjacakupan tenaga kerjayang ditempatkan 16% 16%895.000.000 16%942.524.500 16%992.233.242 Persentase kecamatan100% 100% 100% 100% 100% 100% ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGANKetersediaan energi danprotein per kapita 100%1.053.208.469 100%1.108.375.529 100%1.166.033.224 100%DINAS SOSIAL ProgramPeningkata nKetahananPanganPertanian/P erkebunan KetersediaanPanganUtama 100 100 4.941.000.000 100 5.203.367.100 100 5.477.792.681 100 5.764.719.461 100 6.064.600.168 100 93 93 100%950.000.000 93 93 93 93 93 Pengawasan danpembinaan keamananpangan 100 100 100 100 100 100 100 100%1.000.445.000 PersentasePerempuanYangMendapatka n BantuanDalamPeningkatanEkonomiKeluarga yang telah membentukforum anak 100%DINAS SOSIAL ProgramPenguatanKelembagaa nPengarusut amaanGender danAnak PersentaseOPDResponsifGender 100%220.000.000 100%231.682.000 100%243.900.909 100%256.676.438 100%270.028.747 ProgramPeningkata n PeranSerta danKesetaraanGenderDalamPembangun an ProgramKetahananKeluarga danKesejahtera an Keluarga PersentaseOrganisasi wanita yangaktif 100%40.000.000 100%42.124.000 100%44.345.620 100%46.668.443 100%49.096.136 100%DINAS SOSIAL

URUSAN PANGAN

ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp URUSAN PERTANAH AN ProgramPengadaan,Penataan danPengendalia nAdministras iPertanahan IndikatorProgram 1 :Persentase sengketapertanahan yangdifasilitasi 820,650,000,000 1021,746,515,000 1022,893,426,201 10 24,092,583,866 1025,345,880,07 8 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMA N DAN PERTANAHA NPersentase penyelesaiansertifikat tanah negaraPersentase pengadaantanah untuk kepentinganumum

URUSAN LINGKUNG AN HIDUP

24%905.666.000 27%953.430.825 29%1.003.371.531 31%1.055.566.919 31%DINAS LINGKUNGA N HIDUP Persentase pengaduanmasyarakat terkait izinlingkungan yangditangani; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase sungai dan 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase pembinaandan pengawasanterkait ketaatanpenanggung jawab usahadan/atau kegiatanyang diawasi ketaatannyaterhadap Izin lingkungan; ProgramPengendalia nPencemara n danPerusakanLingkunganHidup 20% 22%860.000.000 ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp 1 DesaProgramRehabilitasi danKonservasiSumberDaya Alam danLingkunganHidup 425.000.000 447.567.500 471.172.210 495.852.210 521.646.442DINAS KEPENDUDU KAN DAN CATATAN ProgramPelayananAdministras i 1.075.000.000 1.132.082.500 1.191.788.531 1.254.214.414 1.319.458.648DINAS KEPENDUDU KAN DAN CATATAN SIPIL ProgramPenataanAdministras iKependudu kan 30% 0%349.809.967 0%332.512.659 0%315.962.541 0%300.133.500 29% 0%285.000.000 PersentaseLuas kawasanlindung untukmenjaga kelestariankeanekaraga man hayati 1 Desa situ yang dipantaukualitas airnya;AkreditasiLaboratoriu mLingkunganHidup; 1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Desa sadar lingkungan 100% 16% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase statuslingkungan hidup; 1 UnitPersentase titik pantaukualitas udara; 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 0%

URUSAN ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL

ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp Kependudu kanSIPIL

URUSAN PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA

100%2.266.109.023 100%2.437.760.110 ProgramPeningkata n KapasitasKelembagaa n danPartisipasiMasyarakat Persentase partisipasimasyarakat dalampembanguna n 2.48% BERENCANA CakupanPasangan 6.593.242.809DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA 74.47%5.371.700.000 5.656.937.270 5.955.284.142 6.267.221.925 AngkaPemakaianKontrasepsi/CPR bagi perempuanmenikah usia15-49 Program kependudukan dan keluargaberencana URUSAN PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 100%DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA 100%2.841.244.926 100%2.700.751.817 100%2.566.327.578 100%2.314.842.000 100%2.385.623.612 Persentase desa yangmenerapkan administrasipemerintaha n desa sesuaiaturan 100%2.151.846.000 100%DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA 100%844.836.485 100%803.061.239 100%763.090.556 100%724.861.367 100%688.312.000 Persentase lembaganekonomi pedesaanyang aktif ProgramPengemban ganLembagaEkonomiPedesaan 100%DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA 100%2.641.183.083 100%2.510.582.577 ProgramPemantapa nPemerintah an danPembangun an Desa ISI AKHIR PEMBANG Rp TARGE Rp TARGE Rp TARGET Rp TARGE Rp TARGET UNAN T T T Usia Subur(PUS) yang istrinyadibawah 20TahunCakupanPUS yang ingin ber-KB 9.08% tidakterpenuhi(Unmetneed)PresentasePenggunaanKontrasepsi 21.23%JangkaPanjang(MKJP)CakupanKetersediaan danDistribusiAlat danObat 100%Kontrasepsi untukmemenuhi permintaanmasyarakatPresentaseFaskes dan jejaringnya(diseluruh tingkatanwilayah yang bekerja samadengan BPJS 100% danmemberikan pelayananKB-KR sesuai denganstandarisasi pelayananPersentase 2.07% penurunan ISI AKHIR PEMBANG Rp TARGE Rp TARGE Rp TARGET Rp TARGE Rp TARGET UNAN T T T TFRRata-rataUsia Kawin 20%PertamaWanitaJumlahKerjasama penyelenggaraanPendidikan 2 Formal, Non JumlahFormal dan SekolahInformal SLTP yang melaluiPendidikanKependuduk anCakupanPenyediaanInformasi 100%Data MikroKeluarga di setiap DesaPresentasePerangkatDaerah(Dinas/Badan yangberperan 65.38% aktif dalampembanguna n daerahmelaluiKampung KBCakupanPKB/PLKB yangdidayagunak an Perangkat 100%Daerah KB untukPerencanaan danPelaksanaan ISI AKHIR PEMBANG Rp TARGE Rp TARGE Rp TARGET Rp TARGE Rp TARGET UNAN T T T Pembanguna n Daerah dibidangPengendalianPendudukRasioPetugasPembantuPembina KBDesa 100%(PPKBD) setiapDesa/Kelurah anCakupanPUS pesertaKB, anggotaUsahaPeningkatanPendapatan 94.78%KeluargaSejahtera(UPPKS) yang ber-KBMandiriCakupanKelompokBina 70%Keluarga 223.750.000 235.631.125 248.058.311 261.051.605 274.631.509Balita (BKB) yang aktif DINASCakupan PENGENDALIKelompok ProgramAN Bina ketahanan 65%PENDUDUK Keluarga keluargaDAN Remaja (BKR)KELUARGA yang aktif BERENCANACakupanKelompokBina 63%KeluargaLansia (BKL) yang aktif Program CakupanDINAS 100% kesehatan Remaja 193.750.000 204.038.125 214.799.096 226.050.272 237.809.408 PENGENDALI ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp

URUSAN PERHUBUN GAN

2.440.000.00021% 10.100 unit10.200 unit 10.300Unit 10.400Unit 10.400Unit ProgramPengemban ganKomunikasi,Informasi,MediaMassa dan 2.846.775.0435% 2.569.564.0005% 2.705.082.8055% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 42%Peningkatan jumlah KIRangkutan umum 2.994.864.280DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIK A,PERSANDIAN DAN 9.396 unit10.000 unit Rata-rataPeningkatanPenumpangAngkutanUmum; reproduksi remajadalam PusatInformasi danKonselingRemaja/Mah asiswa 48% 10.506.573.40 AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ProgramPembangun an,Rehabilitasi danPemelihara an SaranaPrasaranaPerhubunga n CakupanPeneranganJalan Umum 27% 33%8.560.000.000 36%9.014.536.000 40%9.489.962.629 45%9.987.046.871 948% 65%DINAS PERHUBUNG AN DINAS PERHUBUNG ANPemasanganRambuRambu lalu lintas 5% 6% 7% 9% 10% 11% 11%ProgramPelayananBidangPerhubunga n,Pengawasa n,Pengendalia n danPengamana n LaluLintasAngkutanJalan Rasio ijinTrayekAngkutanUmum penumpang 58% 60%1.162.500.000 61%1.224.228.750 63%1.288.794.574 64%1.356.301.634 65%1.426.856.445

URUSAN KOMUNIKA SI DANINFORMATI KA

10 ProgramPengemban ganKewirausah aan danKeunggulanKompetitifKoperasi USAHAKECIL, DINASKOPERASI, Bertambahny a wirausahadan Usaha 88 709.000.000 111 746.647.900 134 786.026.110 157 827.198.158 185 870.229.006 675 24 24 120Pengemban ganKewirausah 24 24 24 IANMeningkatny apengembang an usahakoperasi KECIL,MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR KOPERASI,USAHA 24 159.000.000 24 167.442.900 24 176.273.839 24 185.507.062 24 195.157.140 120DINAS Meningkatny a kemitraanusaha koperasi ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp Pemanfaata n TeknologiInformasi IANMeningkatny a jaringanpemasaranKoperasi 2 50.000.000 KECIL,MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR KOPERASI,USAHA 250 450.000.000 370 473.895.000 370 498.888.222 370 525.019.987 370 552.331.527 420DINAS Meningkatny a aksespembiayaan bagi koperasi IANProgramPengemban gan SistemPendukungUsahaKoperasi MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR USAHAKECIL, 50 DINASKOPERASI, 10 450.000.000 10 473.895.000 10 498.888.222 10 525.019.987 10 552.331.527 Meningkatny aPertumbuha n Koperasi ProgramPenumbuha n danPenguatanKelembagaa n Koperasi URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGA H STATISTIK 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp

URUSAN PENANAM AN MODAL

Persentase izin yangterbit tepat waktu DINAS PARIWISATA, Jumlah AtletBerprestasI 1.410.000.000 1.484.871.000 1.563.183.097 1.645.062.627 1.730.638.785 KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGAProgramPembinaan,Pemasyarak KEBUDAYAAN, DINAS PARIWISATA, JumlahPemuda yangAktif dalamKegiatanKepemudaan(orang) 689 607.500.000 704 639.758.250 704 673.499.100 764 708.776.983 739 745.647.562 ProgramPeningkata n PeranSertaKepemudaa n 75 555.984.000 76 585.506.750 77 616.386.376 80 648.672.695 85 682.416.648DPMPTSP ProgramPeningkata n PelayananPerizinan aan dan keunggulanKompetitifUsaha KecilMenengah 10 600.000.000 10 631.860.000 10 665.184.296 10 700.026.650 10 736.442.036DPMPTSP Persentase peningkatanjumlah investor ProgramPeningkata nPenanamanModalDaerah IAN MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR USAHAKECIL, DINASKOPERASI, Terpenuhiny a SaranaPendukungUsaha/Prom osi BagiUsaha Mikro,Kecil danMenengah di kabupatensumedang 179 1.078.389.968 199 1.135.652.475 219 1.195.546.787 239 1.258.169.528 259 1.323.619.506 1.095 IANProgramPengemban gan SistemPendukungUsaha bagiUsahaMikro KecilMenengah MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR Sumedang yang lebihKompetitif KecilMenengah di Kab.

URUSAN KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINT 2019 2020 2021 2022 2023 AHAN DAN INDIKATOR KONDKOND PERANGKAT KODE PROGRAM PROGRAM ISI ISI DAERAH PRIORITAS AWALAKHIR PEMBANG Rp TARGE Rp TARGE Rp TARGET Rp TARGE Rp TARGET UNAN T T T atan danKEBUDAYAA PengembanN, gan KEPEMUDAAOlahraga N DAN OLAH RAGA URUSAN PERSANDIA N DINASProgram KOMUNIKASPengamana I, n Berita INFORMATIKPersandian 240.000.000 252.744.000 266.073.719 280.010.660 294.576.814 A, danPERSANDIAN RadiogramDAN STATISTIK URUSAN STATISTIK DINASProgram KOMUNIKASPengemban I, gan INFORMATIKData/Infor 155.000.000 163.230.500 171.839.277 180.840.218 190.247.526 A, masi/StatistPERSANDIAN ik Daerah DAN STATISTIK URUSAN KEBUDAYA AN DINAS PARIWISATAProgram Persentase ,Pengelolaan benda/cagar KEBUDAYAAKekayaan budaya yang 553.000.000 582.364.300 613.078.193 645.191.229 678.754.077 N,Budaya dilestarikan KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA URUSAN PERPUSTAK AAN ProgramJumlah DINAS ARSIPPengemban PengunjungDAN gan Budaya Perpustakaa 1.539.500.000 1.621.247.450 1.706.752.041 1.796.151.712 1.889.587.524 PERPUSTAKABaca dan n ANPembinaan ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp Perpustaka an

URUSAN KEARSIPAN

  URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN , PETERNAKA N, DAN PERKEBUN AN C. Jumlah produksiHortikultura2%/tahun 605.000.000 637.125.500 670.727.499 705.860.205 742.579.053DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKA AN 860.86 26.553.720.420 860.86 25.919.585.918 860.862 6.229.653.828 860.86 25.623.027.450 860.86 62 ton860.862 5.339.500.000 860.8 A.

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

4,50% dan6,62% N,KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA ,KEBUDAYAA N,KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA ProgramPengemban ganDestinasiPariwisata Jumlah destinasiwisata yang dikembangkan 4.110.917.000 4.329.206.693 4.557.529.054 4.796.252.426 5.045.753.477DINAS PARIWISATA ,KEBUDAYAA ProgramPengemban ganEkonomiKreatif JumlahDestinasiWisata yang dipromosikan JumlahSektorEkonomiKreatif yang dikembangkan 400.000.000 421.240.000 443.456.198 466.684.433 490.961.357DINAS PARIWISATA ,KEBUDAYAA N,KEPEMUDAA Persentase peningkatanproduksi ikan konsumsi,ikan hias dan benih ikan ProgramPeningkata n ProduksiPerikanan 1.508.400.000 1.588.496.040 1.672.273.321 1.759.866.998 1.851.415.279DINAS PARIWISATA ProgramPengemban ganPemasaranPariwisata 1,61%,0,93% dan0,50% 5.722.717.8622,27%, 4.905.000.0002,65%, 0,50% dan0,99% 5.165.455.5002,65%, 0,50% dan0,99% 5.437.881.6232,65%, 0,50% dan0,99% 0,48% dan0,93% URUSAN PARIWISAT A 6.020.413.6462,27%, 0,48% dan0,93% DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKA NProgramPeningkata nPengolahan danPemasaranProduksiPerikanan Persentase peningkatanunit pengolahandan unit pemasaranperikanan 2 dari 8 - 175.000.000 2 184.292.500 2 194.012.086 2 204.174.440 2 214.795.594 9,22%, 8 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKA N ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp N DAN OLAH RAGA

URUSAN PERDAGAN GAN

KOPERASI,USAHA 9 PasarDINAS 26 Kecam atanProgramPemberday aan,Penataan danPerlindunga n PasarRakyat TerwujudnyaPemberdaya an danPerlindunganPasar Rakyat di KabupatenSumedang 9 Pasar642.500.000 9 Pasar 676.616.750 9 Pasar 712.301.517 9 Pasar749.611.871 9 Pasar 788.606.680 KOPERASI,USAHA 26 Kecamata n KECIL,MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IANTertatanyaPasar Rakyat 4 paket 4 paket4 paket 4 paket 4 paket20 paket URUSAN KEHUTANA N Meningkatny a EfesiensiPerdaganganDalam Negri 65 1.075.000.000 ProgramPeningkata n EfesiensiPerdaganga n DalamNegeri 26 Kecam atan 26 Kecam atan KECIL,MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR 9 Pasar400.000.000 IANTersedianyaData BaseInventarisasiPotensiPerdagangan 1 1 1 1 1 1 ProgramPerlindunga nKonsumen danPengamana nPerdaganga n Terlindungin ya KonsumendanPengamananPerdagangan di KabupatenSumedang 9 Pasar 421.240.000 26 Kecam atan 9 Pasar 443.456.198 9 Pasar466.684.433 9 Pasar 490.961.357 9 Pasar DINASKOPERASI, USAHAKECIL, MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR 65 1.132.082.500 65 1.191.788.531 65 1.254.214.414 65 1.319.458.648 325DINAS 26 Kecama tan IANTerlaksanany aPelaksanaan danPengawasanMetrologiLegal di kabupatensumedang 14%115.841.000 1 URUSAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 DINAS LINGKUNGA N HIDUPPersentaseLuasanTahur ayangTerjaga 14%135.014.373 14%128.338.219 14%121.950.454 ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp ProgramPemanfaata n PotensiSumberDaya Hutan PersentasePemberdaya an KelompokMasyarakatPenyanggaTahura; 1 DINAS LINGKUNGA N HIDUPProgramPerlindunga n danKonservasiSumberDaya Hutan 100%613.824.437 100%584.472.213 100%554.431.111 100%526.655.310 100% 100%500.100.000 PersentaseLuasanTahuraTerkelola 7% 14%110.000.000

PERINDUST RIAN

40 orang 2.439.009.08740 orang DINASKOPERASI, ProgramPengemban gan IndustriKecil danMenengah Meningkatny a KualitasdanKuantitasProdukIndustri USAHA DINASKOPERASI, 2 paket 245.480.67910 paket 2 paket233.342.217 2 paket 210.620.0002 paket 221.728.099 200.000.000 Pengembang an2 paket IANProgramPengemban gan Sentra- MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR USAHAKECIL, 30 orang 368.221.018150 orang 2.566.764.383 350.013.325 30 orang 332.592.14830 orang 30 orang 300.000.00030 orang 315.930.000 Terbinanya danTerfasilitasin yaPeningkatanTeknologiProduksiIndustri ProgramPeningkata nKemampua n TeknologiIndustri 200 orang1.000 orang 200 orang200 orang 200 orang200 orang IANMeningkatny a KualitasdanKuantitasSDM ProdukIndustri MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR 40 orang 2.200.000.00040 orang 2.316.820.000 DINASKOPERASI, 40 orang 2.700.287.466200 orang USAHAKECIL, ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp SentraIndustriPotensial pembangunan SentraIndustri di Kab. SumedangKECIL, MENENGAH,PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IANPenataan sentraIndustri di Kab. Sumedang 1 wilayah1 wilayah 2 wilayah PeningkatanJumlah promosiproduk IKM yang diikuti 2 promosi2 promosi 2 promosi 2 promosi 2 promosi 10 promosi

URUSAN TRANSMIG RASI

  75%321.104.032 FUNGSI PENUNJAN G URUSAN PERENCAN AAN ProgramPengemban gan WilayahTransmigras i Persentase peningkatancalon lokasi penerimatransmigran 20% BAPPPEDA 2. TingkatAspirasiMasyarakat 50% yangterakomodir KODE BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN 94%7.429.032.821 5 8513.293.392.45 75 76 10.830.500.000 78 11.405.599.550 80 12.007.130.870 83 12.636.064.385 Nilai survei kepuasanmasyarakat ?

URUSAN KESATUAN

  KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIKProgramPendidikanPolitikMasyarakat ISI AKHIR PERANGKAT DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp TARGE T Rp TARGE T Rp TARGET Rp TARGE T Rp BANGSA ProgramPengemban gan,Pemantapa n danPenguatanIdeologiMasyarakat danWawasanKebangsaan Persentase potensikonflik tidak menjadikonflik lingkupwawasan kebangsaan 1. TingkatPartisifasiMasyrakat dalamPEMILU 80,60% 1.230.000.000 1.295.313.000 1.363.627.808 1.435.054.632 1.509.706.174 2.

URUSAN KEWILAYA HAN

ProgramPenyelengg araanPemerintah anKecamatan 9.094.244.000 9.577.148.356 10.082.247.161 10.610.355.26711.162.305.94 8 KECAMATANProgramPeningkata n KapasitasPemerintah an Desa 2.077.800.000 2.188.131.180 2.303.533.218 2.424.192.288 2.550.298.771 KECAMATANProgramPeningkata n danPengemban ganPengelolaanKeuangan 2.321.100.000 2.444.350.410 2.573.265.451 2.708.053.095 2.848.926.017 KECAMATAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINT 2019 2020 2021 2022 2023 AHAN DAN INDIKATOR KONDKOND PERANGKAT KODE PROGRAM PROGRAM ISI ISI DAERAH PRIORITAS AWALAKHIR PEMBANG Rp TARGE Rp TARGE Rp TARGET Rp TARGE Rp TARGET UNAN T T T ProgramPemberday aanMasyarakat untukMenjaga 1.626.216.000 1.712.568.070 1.802.888.910 1.897.324.231 1.996.023.037 KECAMATANKetentrama n danKetertibanUmumProgramPeningkata nKeberdayaa 5.409.640.000 5.696.891.884 5.997.345.962 6.311.486.943 6.639.810.494 KECAMATAN nMasyarakatProgramPemelihara anKantibmasDan 217.000.000 228.522.700 240.574.987 253.176.305 266.346.536 KECAMATANPencegahanTindakKriminal NON URUSAN ProgramPelayananAdministras 78.922.554.74 i 64.300.420.837 67.714.773.183 71.286.050.321 75.020.013.637 6 Perkantora nProgramPeningkata n Sarana 24.902.025.69 dan 20.288.379.375 21.365.692.320 22.492.518.933 23.670.677.074 6 PrasaranaAparaturProgramPeningkata n Disiplin 772.250.000 813.256.475 856.147.621 900.992.634 947.862.271AparaturProgramFasilitasi 15.000.000 15.796.500 16.629.607 17.500.666 18.411.051Pindah/Pur ISI AKHIR PEMBANG Rp TARGE Rp TARGE Rp TARGET Rp TARGE Rp TARGET UNAN T T T na TugasPNSProgramPeningkata n KapasitasSumber 1.292.364.500 1.360.989.055 1.432.767.618 1.507.815.986 1.586.252.573DayaAparaturProgramPeningkata nPengemban gan Sistem 3.994.620.400 4.206.734.743 4.428.597.934 4.660.567.893 4.903.010.635PelaporanCapaianKinerja danKeuanganProgramPeningkata nPerencanaa 2.222.637.500 2.340.659.551 2.464.105.936 2.593.175.805 2.728.072.810 n danPenganggar an SKPDProgramPeningkata nPengelolaanAdministras 915.943.600 964.580.205 1.015.452.165 1.068.641.550 1.124.232.283 iKepegawaia n SKPD

Dokumen baru

Download (45 Halaman)
Gratis