1.25.1.25.01.15.10.5.2.

Full text

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.15.10. - Pengembangan e-government Provinsi Riau

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Optimanisasi Pengoperasian E-Government 2 Aplikasi

Masukan : Jumlah Dana Rp. 200,000,000

Keluaran : Optimanisasi Pengoperasian E-Government 100%

Hasil : Meningkatnya kemampuan Apalarat Pemerintah dalam mengimplementasikan E-Government 100%

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 200,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

200.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 200.000.000,00

200.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00

34.380.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 34.380.000,00

3.700.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.700.000,00

1.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

1.300.000,00

1.00 ok 400,000.00 400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

150.000,00

1.00 OK 150,000.00 150.000,00

Pejabat Pengadaan 150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

750.000,00

1.00 KEG 750,000.00 750.000,00

Panitia Pemeriksa Barang 750.000,00

1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.500.000,00

6.00 OK 250,000.00 1.500.000,00

PPTK 1.500.000,00

30.680.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.680.000,00

30.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

30.000.000,00

12.00 OB 2,000,000.00 24.000.000,00

Tenaga Programer 1 org x 12 bln 24.000.000,00

24.00 JAM 250,000.00 6.000.000,00

Instruktur, 2 org x 2 hari x 6 jam 6.000.000,00

680.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi

Acara/Kader/Editor/Penjaga Petugas Jaga Adm dan Sekretariat

2 org x 2 hr

280.000,00

53.100.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.100.000,00

8.915.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.915.000,00

8.915.000,00

(3)

Halaman : 3

2.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00

1.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.000.000,00

2.00 Buah 500,000.00 1.000.000,00

Spanduk 1.000.000,00

1.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

1.00 Paket 1,000,000.00 1.000.000,00

Dokumentasi dan jasa photo grafer 1.000.000,00

9.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.500.000,00

2.800.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.800.000,00

1.00 Paket 1,000,000.00 1.000.000,00

Cetak Blanko administrasi kegiatan 1.000.000,00

60.00 Buku 25,000.00 1.500.000,00

Cetak Block Note Pelatihan 1.500.000,00

60.00 Buku 5,000.00 300.000,00

Cetak ID Card Peserta 300.000,00

6.700.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.700.000,00

60.00 Buku 25,000.00 1.500.000,00 Pembuatan dan pengadaan buku

panduan

1.500.000,00

60.00 Paket 50,000.00 3.000.000,00 Pembuatan dan pengadaan

materi/modul

3.000.000,00

2.00 Buku 100,000.00 200.000,00 Pembuatan dan Pengadaan

Laporan

200.000,00

10,000.00 Lembar 200.00 2.000.000,00

Foto Copy 2.000.000,00

16.085.000,00

(4)

14=12-13

1.500.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00

60.00 orang 25,000.00 1.500.000,00

Makan, 15 orang x 4 kali 1.500.000,00

14.585.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

14.585.000,00

124.00 orang 65,000.00 8.060.000,00 Makan siang peserta (50 org)

instruktur (2 org) panitia (10 org) x 2 hari

8.060.000,00

186.00 OK 25,000.00 4.650.000,00 Snack pelatihan peserta, instruktur

dan panitia 62 org x 3 kali

4.650.000,00

75.00 orang 25,000.00 1.875.000,00

Snack PEmbuka, 75 org 1.875.000,00

16.600.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.600.000,00

16.600.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

16.600.000,00

3.00 OH 1,600,000.00 4.800.000,00 Transport Pekanbaru-Jakarta 2 org

x PP

7.000.000,00

112.520.000,00

5.2.3. Belanja Modal 112.520.000,00

112.520.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan

Komputer

112.520.000,00

8.700.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan

jaringan komputer

8.700.000,00

1.00 bh 1,500,000.00 1.500.000,00

Belanja HP Scanjet 62410 1.500.000,00

1.00 bh 7,200,000.00 7.200.000,00

Belanja Memori PC3-10600R-9 7.200.000,00

103.820.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan

Software/Aplikasi Komputer

103.820.000,00

1.00 Paket 74,200,000.00 74.200.000,00

Belanja Software 2 Aplikasi 74.200.000,00

1.00 bh 29,620,000.00 29.620.000,00 Belanja Software Vispher untuk

virtual Server

(5)

Halaman : 5

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Gambar

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Download now (5 pages)