PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 2015

17 

Full text

(1)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA PALOPO

Tahun Anggaran 2015

(2)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA PALOPO

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH

Jabatan : Walikota Palopo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palopo, 26 Maret 2015 Walikota Palopo

(3)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PALOPO

NOMOR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terwujudnya kelembagaan

birokrasi yang efisien 1

Penataan Organisasi

Pemerintah Daerah 95%

2 Meningkatnya kompetensi

aparatur 2

Aparatur yang mengikuti

Diklat Jabatan 55%

3

Meningkatnya kualitas

perencanaan pengendalia dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan

3

Rasio kesesuaian antara dokumen direncanakan dan yang terealisasi

75%

4

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

4 Optimalnya pengelolaan

keuangan dan asset daerah WTP

5 Meningkatnya efektifitas

pembinaan dan pengawasan 5

Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

60%

6 Meningkatnya partisipasi dan

swadaya masyarakat 6

Kelompok masyarakat yang

mengikuti musrembang 80%

7

Peran serta organisasi wanita dalam

pembangunan

70%

7 Meningkatnyaefektivitas

pembinaan dan pengawasan 8 Lama Proses Perizinan 3 hari

8 Berlakunya SOP pada semua

SKPD 9

Tersedianya SPM, SOP dan

SPP Ada

10 Penyandang penyakit sosial 15%

9

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, peternakan dan turunannya, hasil kehutanan dan perikanan

11 Produktivitas Tanaman Padi 5,10 Ton/Ha

12 Produktivitas Tanaman

(4)

13 Produktivitas Tanaman

Pangan dan Hortikultura 300 kwintal

10 Meningkatnya produksi

perkebunan 14

Produktivitas Tanaman

Perkebunan (kakao) 0,7 kakao

15 Produktivitas Tanaman

Perkebunan ( Cengkeh) 0,40 cengkeh

16 Produktivitas Tanaman

Perkebunan (Lada) 0,3 lada

11 Meningkatnya produksi

peternakan dan hasil turunannya 17

Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil

peternakan (sapi)

3.478 ekor sapi

18

Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil

peternakan (Kerbau)

671 kerbau

19

Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil

peternakan (Kambing)

2.390 kambing

20

Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil

peternakan (Ayam)

66.800 ayam

21

Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil

peternakan (itik)

1.065.000 itik

12 Meningkatnya produksi hasil

hutan kayu dan non kayu 22 Produksi hasil hutan Kayu 650 m3

23 Produksi hasil hutan Rotan 0,10 ton

24 Produksi hasil hutan Madu 110 kg

13 Meningkatnya produksi perikanan

tangkap dan budidaya 25

Produksi dan Produktivitas

hasil Perikanan laut 15,150 ton

26 Produksi dan Produktivitas

hasil Perikanan Darat 2.950 ton

27

Produksi dan Produktivitas hasil Perikanan Budidaya Laut

45.500 ton

28

Produksi dan Produktivitas hasil Perikanan Budidaya darat

(5)

14 Meningkatnya kapasitas dan

kompetensi penyuluh 29

Ketersediaan energi dan

protein perkapita 70%

30 Ketersediaan Penguatan

cadangan pangan, 35%

31

Ketersediaan informasi pasukan harga dan akses pangan didaerah,

70%

32 Ketersediaan Stabilitas

harga dan pasukan pangan, 75%

33 Ketersediaan Skoor pola

pangan harapan PPH 65%

15

Meningkatnya kuantitas dan kualitas industri rumah tangga produksi pangan dan non pangan

34 Ketersediaan Skoor pola

pangan harapan PPH 60%

35

Ketersediaan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

70%

36 Jumlah lembaga

penyuluhan kecamatan 4 unit

37 Jumlah kelompok tani 275 klp

38 Jumlah nelayan 1000

39 Wirausahawan industri kecil 40

16 Meningkatnya akses dan mutu

PAUD 40 APK PAUD SD/MI 107,21

41 APK PAUD SMP/MTs 111,11

42 APK PAUD SMA/SMK/MA 125,42

17 Meningkatnya akses dan mutu

pendidikan dasar dan menengah 43

Tenaga Pendidik yang

bersertifikat 40%

18

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan non formal

kemaritiman

44 Tenaga Kependidikan yang

bersertifikat 20%

19 Bertambahnya dukungan

pengembangan pendidikan 45

Siswa yang mampu baca

tulis Al Qur'an 55%

Bantuan Penyelesaian Studi S1, S2 dan S3 bagi

Masyarakat

(6)

20

Meningkatnya tindakan prefentif terhadap gangguan kesehatan masyarakat

49 Pelayanan yang memenuhi

SPM 72%

21

Terlaksananya pembinaan

olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi

50 Event Olah raga 70%

22 Tercapainya SPM dan seluruh

aspek pelayanan medis 51 Cakupan PHBS 56

23 Berfungsinya kelembagaan

koperasi secara lebih profesional 52 Jumlah koperasi aktif 215

53 Regulasi 0

24 Terbentuknya lembaga keuangan

mikro 54 Regulasi 0

25 Meningkatnya fungsi simpul

distribusi barang dan logistik 55

Jumlah Sarana dan

Prasarana Perniagaan 6

56 Jumlah kerjasama antar

lembaga dan daerah 1

26

Berlangsungnya pola hubungan yang harmonis antar budaya yang berbeda-beda

57 Jumlah Event Budaya 7

27 Bertambahnya destinasi wisata

yang berfungsi untuk dikunjungi 58

Destinasi wisata yang

dikerjasamakan 2

28 Bertambahnya kapasitas dan

panjang jalan 59 Panjang jalan 340 km

60 Kondisi Fisik Jalan Baik 286 km

29

Meningkatnya fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan manusia

61 Jumlah kapal laut yang

beroprasi 125

30 Terwujudnya kawasan Industri

Palopo (KIPA) 62 Tersedianya lahan KIPA 25 ha

31 Bertambahnya pelaku bisnis yang

berpeluang untuk investasi 63 Pertumbuhan investasi 65%

32 Bertambahnya tenaga kerja

terlatih 64 Tenaga Kerja Terlatih 65%

33 Meningkatnya kepatuhan

terhadap RTRW 65

Persentase ketaatan

terhadap Perda No. 9/2012 Ttg RTRW

60%

34 Terwujudnya kawasan Kota baru

(SALEMO) 66

Pembangunan SALEMO

(7)

67 Pembangunan SALEMO

(Reklamasi) 85 Km

68 Pembangunan SALEMO

(Jalan) 5 (Km)

35 Terwujudnya kawasan Industri

peternakan (KINAK) 69

Pembangunan KINAK

(Regulasi) 1 dokumen

36 Meningkatnya fungsi kawasan

lindung dan kawasan budidaya 70 Kasus ilegal loging, 2 kasus/9 ha

71 Kasus luas kebakaran

hutan 890 ha

72 Kasus perambahan hutan 6 ha

73

Luas Hutan yang direboisasi di kawasan intake mangkaluku

17%

Meningkatnya kapasitas

kelembagaan penanggulangan bencana

77 Penanganan pasca Bencana

Alam 65%

78 Armada Kebersihan 25 Unit

79 IPLT 0

39

Bertambahnya lembaga atau individu yang memiliki kesadaran kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI

80

Presentase masyarakat yang mengikuti 4 pilar kebangsaan

35%

40 Berkembangnya fungsi lembaga

lintas Agaman 81 Konflik umat beragama 3%

41

Meningkatnya harmonisasi sosial, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

(8)

NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp.)

1 Dinas Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini 2.361.237.500

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.361.237.500

Pendidikan Menengah 323.525.000

Pendidikan Non Formal 485.613.500

Pendidikan Luar Biasa 25.000.000

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 344.750.000

Manajemen Pelayanan

Pendidikan 2.363.626.300

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan 18.282.884.000

Pelaksanaan Pendidikan Gratis 16.310.135.400

2 Dinas Kesehatan

Obat dan Perbekalan Kesehatan 123.020.000

Upaya Kesehatan Masyarakat 6.640.153.900

Pengawasan Obat dan Makanan 49.370.000

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 414.230.000

Perbaikan Gizi Masyarakat 76.775.000

Pengembangan Lingkungan

Sehat 117.355.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 399.295.000

Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 236.620.000

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Jaringannya 919.967.500

Kemitraan Peningkatan Pelayanan

(9)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita 13.570.000

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia 40.500.000

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 22.650.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan 4.481.073.000

3 Badan Layaan Umum Daerah Sawerigading

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 76.500.000

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata 524.885.600

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan 2.794.566.400

Pelayanan BLUD Bidang

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 220.000.000

Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan 200.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 541.800.000

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya 243.200.000

Pengendalian Banjir 1.324.134.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan,

Jembatan dan Irigasi 13.943.613.000

6 Kantor Pemadam Kebakaran

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.923.738.800

7 Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya

(10)

Jembatan

Pengembangan Perumahan 193.415.000

Perencanaan Tata Ruang 31.000.000

Lingkungan Sehat Perumahan 29.600.000

Pemanfaatan Ruang 327.200.000

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong 4.977.354.000

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang 303.000.000

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2.047.950.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air

Minum dan Sanitasi 2.346.537.000

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengembangan Data / Informasi 717.925.000

Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 141.400.000

Kerjasama Pembangunan 152.400.000

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 140.000.000

Kerjasama Informasi dengan Mas

Media 62.450.000

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 105.000.000

Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar 446.000.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah 99.830.000

Perencanaan Pembangunan

Daerah 608.777.700

Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 377.100.000

Perencanaan Sosial Budaya 393.900.000

9 Dinas Perhubungan dan

Infokom

(11)

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 55.200.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 56.424.000

Peningkatan Pelayanan Angkutan 543.635.000

Kerjasama Informasi dengan Mas

Media 43.200.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 507.050.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi 506.444.400

10 Badan Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup 1.039.670.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.691.799.000

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.711.813.550

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 314.675.000

11 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.812.614.000

Pengelolaan Areal Pemakaman 686.196.000

Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) 1.882.608.700

12 Dinas Catatan Sipil

Kependudukan

Penataan Administrasi

Kependudukan 1.102.492.000

13 Dinas Nakersos

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 405.308.800

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Krja 10.000.000

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 427.299.800

Peningkatan Kesempatan Kerja 89.209.000

(12)

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 92.785.000

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya) 55.900.000

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 97.825.000

14 Dinas Koperindag

Penciptaan Iklim Usaha Kecl Menengah yang Kondusif 221.580.000

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 133.104.000

Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah 384.694.000

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah 72.590.000

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah 503.100.000

Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri 54.470.000

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.677.940.000

Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 22.710.000

Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial 14.160.000

15 Badan Penanamam Modal

daerah

Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi 191.400.000

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 151.400.000

Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 22.400.000

Pengembangan Pelayanan

Perizinan 641.100.000

16 Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 88.800.000

Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan 450.200.000

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

(13)

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga 495.350.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olah Raga 130.000.000

17 Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 665.080.000

Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.789.700.000

18 Badan Kesbanglinmas

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 371.980.000

Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 45.000.000

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 103.000.000

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 12.600.000

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 71.000.000

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 64.700.000

Pendidikan Politik Masyarakat 116.560.000

19 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 943.266.000

20 Sekertariat Daerah

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 442.144.100

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah 2.490.000.000

Kerjasama Informasi dengan Mas

Media 1.905.913.000

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH 628.251.000

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2.521.586.000

Penataan Peraturan Perundang -

Undangan 742.179.000

(14)

Perencanaan Pengadaan Barang dan

Jasa 768.804.620

Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian 728.209.500

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan 1.911.562.000

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur 383.578.000

21 Sekertariat Dewan

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3.938.531.900

Penataan Peraturan Perundang -

Undangan 467.150.000

22 Inspektorat daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.075.410.000

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan 228.175.000

23 Dinas P2KAD

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.801.218.000

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 2.401.754.000

24 Badan Kepegawaian Daerah

Pendidikan Kedinasan 461.055.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 2.389.967.500

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur 1.760.455.500

25 Dinas Pertanian

Peningkatan Kesejahteraan

Petani 107.705.750

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 325.190.000

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 33.550.000

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan 176.735.250

(15)

Keluarga Berencana 103.745.000

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 560.576.000

Kesehatan Reproduksi Remaja 31.250.000

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 294.200.000

Pelayanan Kontrasepsi 85.400.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang

Mandiri 166.485.000

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan 100.000.000

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 400.000.000

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 9.616.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana 1.151.718.000

27 Kantor Perpustakaan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 35.150.000

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 334.210.000

28 Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Peningkatan Kesejahteraan

Petani 74.550.000

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 410.025.000

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 145.800.000

Peningkatan Produksi Pertanian /

Perkebunan 26.700.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 99.400.000

Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan 5.711.038.665

Peningkatan Produksi Peternakan 200.000.000

(16)

29 Badan Ketahanan Pangan

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 187.900.000

Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100.837.000

Perlindungan dan Koservasi Sumbr Daya Alam Hutan 388.000.000

Peningkatan Produksi Pertanian /

Perkebunan 19.900.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kehutanan 1.426.504.000

30 Dinas Energi dan Mineral

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 168.793.000

Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak

Lingkungan 73.435.000

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 79.511.000

Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam 75.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum 1.694.243.000

31 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Pengembangan Nilai Budaya 138.931.100

Pengembangan Pemasaran

Pariwisata 143.044.600

Pengelolaan Kekayaan Budaya 36.068.900

Pengembangan Destinasi

Pariwisata 245.380.200

Pengelolaan Keragaman Budaya 136.900.000

Pengembangan Kemitraan 33.615.400

32 Dinas Kelautan dan

Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir 18.900.000

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumber Daya Kelautan 239.600.000

Pengembangan Budidaya

(17)

Pengembangan Perikanan

Tangkap 137.300.000

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 124.400.000

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 279.550.000

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 67.400.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan

Perikanan 4.406.020.538

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

PROGRAM 247.768.894.008

Palopo, 26 Maret 2015

Walikota Palopo

Gambar

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Download now (17 pages)